Esta herramienta procesa tus facturas (compras y ventas) para generar los reportes 606 (compras) y 607 (ventas) que exige la DGII. El flujo es: subes o enlazas tus facturas → el sistema las lee con OCR → genera el XML acumulado del mes → lo descargas para declarar.
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El panel tiene 3 formas de meter facturas. Todas terminan en el mismo resultado: el OCR lee la factura, extrae los datos (NCF, RNC, fecha, monto, ITBIS) y los acumula en el reporte del mes.
compra/ o venta/) y las procesa con OCR.
¿Cuándo usarla? Cuando ya subiste facturas a tu Drive (manualmente o con otra herramienta) y quieres procesarlas todas de una vez.
Cómo usarla:
1. Asegúrate de que tus facturas estén en la carpeta compra/ (si son compras → reporte 606) o venta/ (si son ventas → reporte 607) de tu Drive.
2. En el panel, elige el Tipo (Compra → 606 o Venta → 607).
3. Escribe tu RNC (el de tu empresa, el remitente del reporte).
4. Elige el Periodo (mes, formato AAAAMM, ej. 202608 = agosto 2026).
5. Pulsa ▶ Procesar.
6. Verás una tabla con el detalle de cada factura: archivo, RNC, NCF, fecha, monto, ITBIS y estado.
Estados de cada factura:---
1. Copia el enlace de la carpeta o archivo.
2. Pégalo en el campo URL.
3. Elige Tipo (Compra → 606 o Venta → 607).
4. Escribe tu RNC y el Periodo.
5. Pulsa 🔗 Procesar desde URL.
6. El sistema descarga las facturas, las sube a tu Drive y las procesa. Verás el detalle de cada una.
Nota: Si el enlace es de una carpeta compartida de Drive, el sistema descarga todas las facturas que contiene (JPG, PNG, PDF).---
1. Pulsa Elegir archivo y selecciona el PDF o imagen de la factura.
2. Elige Tipo (Compra → 606 o Venta → 607).
3. Escribe tu RNC y el Periodo.
4. Pulsa 📤 Subir a Drive.
5. El archivo se sube a tu Drive y se procesa automáticamente. Verás el resultado con el detalle de la factura.
Formatos aceptados: PDF, PNG, JPG, JPEG, TIFF, WEBP.---
El OCR no es perfecto, sobre todo con fotos de baja calidad. Cuando una factura sale con alerta o error, puedes corregir los datos a mano:
1. En la tabla de resultados, pulsa el botón ✏️ de la factura que quieras corregir.
2. Se abre un formulario con los campos extraídos: NCF, RNC, fecha, monto, ITBIS.
3. Corrige los campos que estén mal.
4. Pulsa 💾 Guardar.
5. El reporte acumulado y el XML se actualizan con los datos corregidos.
Ejemplo: si el OCR leyó el NCF como310001911168 pero el real es E310001911168 (le faltó la letra E), corrígelo a mano y guarda.
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Cada factura muestra un indicador de calidad en la columna "Cal":
Pasa el cursor sobre el indicador para ver el motivo (ej. "Imagen sobreexpuesta", "Imagen borrosa", "Contraste bajo").
Si una factura sale con calidad baja o media, lo mejor es re-subirla en mejor calidad (foto más nítida, mejor iluminación, sin sombras) para que el OCR la lea bien. Si aun así falla, usa la corrección manual.---
Cuando una factura es difícil de leer y no quieres corregirla a mano, puedes pedir ayuda a la IA:
1. Abre la corrección manual con el botón ✏️.
2. Pulsa 🤖 Revisar con IA.
3. El sistema prepara el texto OCR de la factura y lo envía para que la IA valide y proponga los campos corregidos.
Nota: Esta función está diseñada para que un agente de IA (Hermes) revise la factura en tiempo real y devuelva los datos correctos.---
En la parte inferior del panel verás la tabla de reportes acumulados por mes:
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1. Fotos nítidas: evita fotos borrosas o movidas. Usa buena luz.
2. Sin sombras: evita que la sombra de tu mano o del teléfono tape el texto.
3. Enfoca el NCF y el total: son los datos más importantes. Asegúrate de que se vean claros.
4. PDF escaneado a buena resolución: si escaneas, usa al menos 300 DPI.
5. Revisa siempre el resultado: aunque el OCR diga "nueva", verifica que el NCF, RNC, fecha y monto sean correctos. Corrige con ✏️ si hace falta.
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E310001930370). Es el dato clave que identifica cada factura. Sin él, el reporte no es válido.
¿Qué diferencia hay entre NCF y e-NCF? El e-NCF es el comprobante electrónico (empieza con letra, ej. E310...). El sistema maneja ambos formatos.
¿Qué es el 606 y el 607? El 606 es el reporte de compras (facturas que recibiste de proveedores). El 607 es el reporte de ventas (facturas que emitiste a clientes).
¿Puedo procesar varias facturas a la vez? Sí. La Opción 1 procesa todas las de tu carpeta de Drive, y la Opción 2 procesa todas las de una carpeta compartida.
¿Qué pasa si subo una factura dos veces? El sistema la detecta como duplicada y no la agrega dos veces al reporte.
¿El sistema declara por mí? No. El sistema genera el XML del reporte. Tú lo descargas y lo subes al portal de la DGII (o se lo entregas a tu contador).